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市文广局2018年部门预算公开表
发布日期: 2018-02-13 10:09 来源: 市广电局 

2018年定西市文化广播影视新闻出版局部门

预算情况说明

单位名称:定西市文化广播影视新闻出版局
一、 部门职责     贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物保护的方针政策和法律法规;拟订全文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物保护发展规划政策措施,并组织实施和监督检查。贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电影电视新闻宣传方面方针政策,管理、指导全市广播电影电视传播、创作,把握正确舆论导向。管理全市文化艺术事业和社会文化事业;推进全市广播电影电视公共文化服务,实施全市文化及广播电影电视重大工程建设,指导、协调文化产业发展,促进公益性社会文化、广播电影电视事业服务能力和水平的提高。
二、 机构设置     市文广局为市政府工作部门,正县级机构,内设办公室、宣传管理科、社会文化科、文化产业科、传媒机构管理科、科学技术管理科、新闻出版科、艺术科8个机关科室和安全播出指挥中心、广播影视节目审查监管中心、广播电视有线网络监管中心、艺术研究室4个事业科室。直属管理单位10个,其中市广播电视台为正县级事业单位,市文物局和市文化市场综合执法支队(属于参照公务员法管理事业单位)、市博物馆、市图书馆为副县级单位;市文化馆、市美术馆、市非物质文化保护中心为科级单位;定西市百花演艺有限公司。市文物局、市文化市场综合执法支队、市图书馆3个单位因未分设与我局财务统一运行,市广播电视台、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市非物质文化遗产保护中心5个单位财务独立运行。
三、 预算收支变化情况     2018年预算总支出833.97万元,与2017年726.57万元相比,增加107.4万元,增长12.9%。
(一)基本支出
   
2018年市文广局基本支出732.97万元,与2017年690.57万元相比,增加42.4万元,增长5.8%。主要是在职人员增加。
(二)项目支出情况
   
2018年市文广局项目经费101万元,与2017年36万元相比,增加65万增长64.36%。主要是项目增加。
(三)政府支出功能分类指标
    文化体育与传媒支出644.73万元,社会保障和就业支出147.96万元,住房保障支出41.28万元。
四、 部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况 (一)编制范围
   
市文广局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共1.42万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
   
1.公务接待费0.91万元,比上年减少0.13万元,降低14.29%。
   
2.公务用车运行维护费0万元。 主要是按照公车改革要求,预算核减公务用车运行费。
   
3.培训费0.51万元。
 

部门预算收支总表

      单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 833.97 (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、教育专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出 644.73
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 147.96
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出 41.28
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
本年收入合计 833.97 本年支出合计 833.97
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
收入总计 833.97 支出总计 833.97
 

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
合计 财政拨款 用教育收费安排的支出 政府性基金预算支出 用财政拨款结转结余资金安排的支出
** 1 ** 2 3 4 5 6
一、财政拨款 833.97 一、基本支出 732.97 732.97      
    经费拨款 833.97 二、项目支出 101.00 101.00      
    行政事业性收费收入              
    罚没收入              
    专项收入              
    国有资源(资产)有偿使用收入              
二、纳入专户管理的教育收入              
三、政府性基金预算收入              
四、财政拨款结转结余资金              
    结转资金              
    结余资金              
               
               
收入总计 833.97 支出总计 833.97 833.97      
 

一般公共预算支出情况表

单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助
    833.97 732.97 439.26 92.55 201.16 101.00
207 文化体育与传媒支出 644.73 543.73 439.26 90.56 13.91 101.00
20701 文化体 613.73 543.73 439.26 90.56 13.91 70
2070101 行政运行 543.73 543.73 439.26 90.56 13.91  
2070102 一般行政管理 60.00         60
2070108 文化活动 10.00         10
2070112 文化市场管理            
2070199 其他文化支出            
20702 文物 31.00         31
2070204 文物保护 6.00         6
2070299   25.00         25
208 社会保障和就业支出 147.96 147.96   1.99 145.97  
20805 行政事业单位离退休            
2080501 归口管理的行政单位离退休 147.96 147.96   1.99 145.97  
221 住房保障支出 41.28 41.28     41.28  
22102 住房改革支出            
2210201 住房公积金 41.28 41.28     41.28  
 

一般公共预算基本支出明细情况表

单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
序号 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 732.97 642.19 90.78
一、 工资福利支出 439.25 439.25  
(1) 基本工资 199.62 199.62  
(2) 津贴补贴 123.62 123.62  
(3) 特殊岗位津贴      
(4) 奖金 91.63 91.63  
(5) 社会保障缴费      
(6) 绩效工资 20.73 20.73  
(7) 其他工资福利支出 3.65 3.65  
二、 对个人和家庭补助支出 201.17 201.17  
(1) 离休费      
(2) 退休费 140.25 140.25  
(3) 遗属困难补助 1.43 1.43  
(4) 住房公积金 41.28 41.28  
(5) 助学金      
(6) 个人取暖费(在职) 12.35 12.35  
(7) 个人取暖费(离退) 5.73 5.73  
(8) 奖励金 0.13 0.13  
三、 商品和服务支出 92.55 1.77 90.78
(1) 办公费 3.25   3.25
(2) 印刷费 0.50   0.50
(3) 手续费 0.05   0.05
(4) 水费 1.80   1.80
(5) 电费 0.24   0.24
(6) 邮电费 1.15   1.15
(7) 培训费 0.51   0.51
(8) 公用取暖费 7.50   7.50
(9) 差旅费 31.50   31.50
(10) 公务接待费 0.91   0.91
(11) 福利费(在职) 4.99   4.99
(12) 福利费(离退) 1.99 1.77 0.22
(13) 工会经费      
(14) 会议费      
(15) 公务交通补贴 38.16   38.16
(16) 其他商品服务支出      
 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 1.42   0.91       0.51
定西市文化广播影视新闻出版局 1.42   0.91       0.51
 

政府性基金预算支出情况表

单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
 
 

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